4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 20/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/001-2016       
-41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016       
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/001-2016       
41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 430/1-2016)
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 430/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/001-2016       
-27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016       
-70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/001-2016       
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 194/1-2016)
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/002-2016       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 194/2-2016)
Vl.Total:
70,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0800
2,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/001-2016       
-6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.582,37
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
1.755,02
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/002-2016       
-2.839,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.839,45
Un.:
%
Quantidade:
1,6200
1.755,02
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/003-2016       
-2.323,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.754,94
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/004-2016       
-838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
1819/001-2016       
-2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
806,9200
2,60
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
4227/000-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/001-2016       
6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/1-2016)
Vl.Total:
6.582,37
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/002-2016       
2.839,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/2-2016)
Vl.Total:
2.839,45
Un.:
%
Quantidade:
1,6200
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/003-2016       
2.323,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/3-2016)
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
5984/004-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 1056/4-2016)
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/001-2016       
2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1819/1-2016)
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
806,9200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/001-2016       
-884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
884,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
340,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016       
-13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6000/001-2016       
13.975,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 2051/1-2016)
Vl.Total:
13.975,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6005/001-2016       
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 193/1-2016)
Vl.Total:
884,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
340,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/001-2016       
-218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
218,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
84,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016       
-106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
106,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
41,0800
2,60
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/001-2016       
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/002-2016       
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/003-2016       
36.946,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.013,69
MÊS
0,7300
2.758,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
984,37
MÊS
0,6300
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.223,04
HR
24,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
604,52
HR
28,0000
21,59
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5987/001-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. (Troca de 
Ficha da Nota nº 214/1-2016)
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5987/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. (Troca de 
Ficha da Nota nº 214/2-2016)
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/001-2016       
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 189/1-2016)
Vl.Total:
218,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
84,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/002-2016       
106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 189/2-2016)
Vl.Total:
106,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
41,0800
2,60
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/001-2016       
516,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
516,17
Un.:
%
Quantidade:
32,1700
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/001-2016       
48.258,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
48.258,85
Un.:
%
Quantidade:
32,1700
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016       
-114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/002-2016       
-83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
83,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016       
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/001-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/1-2016)
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/002-2016       
83,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/2-2016)
Vl.Total:
83,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/003-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 186/3-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/017-2016       
195,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
195,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/001-2016       
-88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
88,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016       
-80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
80,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/001-2016       
88,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 187/1-2016)
Vl.Total:
88,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/002-2016       
80,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 187/2-2016)
Vl.Total:
80,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016       
-140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/002-2016       
-72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016       
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/001-2016       
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/1-2016)
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/002-2016       
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/2-2016)
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/003-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 188/3-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
4356/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5209/000-2016       
-13,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 02/05/2016 - C/C 444-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1265/000-2016       
15.585,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,17
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - LABOR IMPORT
6.804,00
UN
9.000,0000
0,76
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA) - LABOR IMPORT
229,50
UN
500,0000
0,46
4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL (LC - 147/2014) - ADULTO - DARU
48,30
UN
10,0000
4,83
5 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
455,10
UN
370,0000
1,23
6 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA 
PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN
476,15
UN
500,0000
0,95
7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA 
PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - ADLIN
774,30
UN
1.000,0000
0,77
8 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT
3.415,50
UN
7.500,0000
0,46
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA - LABOR IMPORT - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3265/000-2016       
474,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP - PARA USO DA ESF ALAY CORREA NA IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE ACORDO 
Vl.Total:
474,76
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
43,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
COM AS PATOLOGIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4262/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/001-2016       
-176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
176,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
68,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016       
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/001-2016       
176,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 388/1-2016)
Vl.Total:
176,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
68,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 388/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
5085/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
5795/000-2016       
10.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
10.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.080,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/001-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
37.584,00
Un.:
KM
Quantidade:
13.920,0000
2,70
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/002-2016       
31.741,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
150,80
Un.:
SV
Quantidade:
58,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.821,37
SV
587,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.329,33
SV
639,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.148,63
SV
269,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
44,00
SV
11,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.780,70
SV
465,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.193,50
SV
341,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.519,00
SV
434,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
1.032,50
SV
295,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
1.032,50
SV
295,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.431,50
SV
409,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
472,50
SV
135,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
476,00
SV
136,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.151,82
SV
509,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
94,43
SV
19,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
25,87
SV
13,0000
1,99
19 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE UROCULTURA
8,59
SV
1,0000
8,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
21 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF ABRIL/16 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
3375/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
4201/000-2016       
-280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 29/04/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
5084/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
5796/000-2016       
39.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
39.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.360,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/004-2016       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS 
SATOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 
0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/005-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - 
DURANTE PERÍODO DE 6 MESES - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/006-2016       
21.776,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.776,66
Un.:
SV
Quantidade:
15,6700
1.390,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/004-2016       
1.159,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
40,63
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
5545/000-2016       
2.337,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
5005/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
5717/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA" -  COAGESPA NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍA: 
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5006/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
5718/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LACHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO " COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COAGESPA"  NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DE SAÍDA: 
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5073/2016
Outros/Não Aplicável
NOELI RICARDO DAS NEVES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
362.834.538-30
516
5754/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS NO 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA 
DO RETORNO: 28/04/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
2003/000-2016       
-500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5 - PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE AO 
MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2004/000-2016       
-1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA CONTRA A 
DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
690,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
2071/000-2016       
-690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso  
- PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
690,00
1344/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.015.334/0001-39
515
5991/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. Medidas aprox. 16x9,5  (Troca de Ficha da Nota nº 2003/0-2016)
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
1347/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
6001/000-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR (Troca de Ficha da Nota nº 2004/0-2016)
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
690,00
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
6002/000-2016       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OUTDOOR. Medidas aprox. 9mx3m, arte elaborada pela contratada, colorido, instalação incluso  
(Troca de Ficha da Nota nº 2071/0-2016)
Vl.Total:
690,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
690,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/001-2016       
-145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
56,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016       
-840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
840,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
323,0800
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
529
4135/000-2016       
51,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO IPANEMA PARA GARAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 51,73 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/001-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 191/1-2016)
Vl.Total:
145,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
56,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/002-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 191/2-2016)
Vl.Total:
840,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
323,0800
2,60
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/003-2016       
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3073/000-2016       
811,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,2%, CRECHE NOSSO NINHO 5,8% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
811,44
Un.:
DZ
Quantidade:
207,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3077/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96%, EMEI NOSSO 
NINHO 4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Un.:
DZ
Quantidade:
250,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3081/000-2016       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,4%, APAE 2,72%, EJA 
0,64%, AEE MUNICIPAL 1,92%, QUILOMBOLA 0,32% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
DZ
Quantidade:
625,0000
3,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
3287/000-2016       
3.474,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX
Vl.Total:
2.056,80
Un.:
FR
Quantidade:
240,0000
8,57
2 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.417,50
CX
675,0000
2,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4365/000-2016       
1.039,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.019,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
509,78
2 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.039,44 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4395/000-2016       
79,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 79,52 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4396/000-2016       
2.483,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - ANEL DE VEDAÇAO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - SENSOR NIVEL
164,72
UN
1,0000
164,72
5 - Aquisiçao de: REPARO. EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
65,32
UN
2,0000
32,66
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
179,63
UN
1,0000
179,63
8 - ABRAÇADEIRA
59,64
UN
3,0000
19,88
9 - COXIM DE ESCAPE
31,24
UN
2,0000
15,62
10 - REPARO. DO PATIN FREIO
163,30
UN
2,0000
81,65
11 - MANCAL DE BANDEJA
122,12
UN
2,0000
61,06
12 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
39,76
13 - BATERIA 60 AMPERES
344,35
UN
1,0000
344,35
14 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.483-58 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
75,26
PÇ
1,0000
75,26
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
4431/000-2016       
6.050,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA ATENDER AS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, DEVIDO AO SURTO DE GRIPE H1N1 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.050,42
Un.:
FR
Quantidade:
706,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
574
4366/000-2016       
229,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 229,49 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
70,24
HR
0,8600
81,67
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/003-2016       
551.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
551.200,00
Un.:
KM
Quantidade:
131.551,3100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/002-2016       
19.317,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR -  C/C 16525-5 BB
Vl.Total:
19.317,10
Un.:
KM
Quantidade:
4.610,2900
4,19
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
4618/000-2016       
10.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDE AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
105.000,0000
0,10
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
591
4713/000-2016       
664,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESKJET 1050 - HP
Vl.Total:
85,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,24
2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET CP1525NW COLOR - HP - PARA 
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
579,26
SV
1,0000
579,26
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
591
5345/000-2016       
9.033,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.055,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.351,28
SV
12,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.077,28
SV
8,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
972,36
SV
4,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
789,44
SV
4,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
788,55
SV
5,0000
157,71
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
617
4397/000-2016       
760,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 760,35 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
251,54
HR
3,0800
81,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
242/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 981 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
243/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 980 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
272/000-2016       
152,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 781 - 9271,00
Vl.Total:
152,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,98
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
282/000-2016       
328,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5809 - 8532,00
Vl.Total:
328,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,48
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
283/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2153 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
284/000-2016       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - R$ 17.030,00
Vl.Total:
208,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,62
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
303/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2272 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/001-2016       
-40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
40,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
15,3800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/001-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 1933/1-2016)
Vl.Total:
40,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
15,3800
2,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/001-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/1-2016)
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/002-2016       
428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/2-2016)
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/003-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/3-2016)
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/001-2016       
-258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/002-2016       
-428,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
428,59
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/003-2016       
-548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
2777/000-2016       
8.031,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
1.050,00
UN
300,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
4.050,00
PCT
300,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
598,00
UN
200,0000
2,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3333/000-2016       
307,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
Vl.Total:
17,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,89
2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
3 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
148,50
UN
30,0000
4,95
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3336/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3337/000-2016       
1.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
450,00
PCT
500,0000
0,90
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
675,00
FR
150,0000
4,50
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
3339/000-2016       
1.232,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
444,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
788,00
KG
100,0000
7,88
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3623/000-2016       
716,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Un.:
KIT
Quantidade:
10,0000
71,60
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3624/000-2016       
228,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
Vl.Total:
57,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA 
USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
57,00
CX
5,0000
11,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
4123/000-2016       
200,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,76
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
39,76
UN
4,0000
9,94
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 200,22 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,94
UN
1,0000
80,94
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
4606/000-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA / CLASSIC - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
29,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/001-2016       
2.690,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
1.402,30
Un.:
LT
Quantidade:
501,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
1.288,51
LT
364,0000
3,54
3983/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
4698/000-2016       
180,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE - 1KG
Vl.Total:
159,92
Un.:
BARRA
Quantidade:
8,0000
19,99
2 - CHOCOLATE EM PÓ - 200GR - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS BLOCO B - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,97
PCT
3,0000
6,99
4024/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
4715/000-2016       
131,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA - 3,6 LITROS
Vl.Total:
110,88
Un.:
GL
Quantidade:
2,0000
55,44
2 - ESPONJA DE PEDREIRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
20,79
UN
7,0000
2,97
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4716/000-2016       
43,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DESENGRAXANTE - APROX. 4,5KG
Vl.Total:
28,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,35
2 - OLÉO LUBRIFICANTE MINERAL - AW150 - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
14,80
LT
1,0000
14,80
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4717/000-2016       
31,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTOPA BRANCA - PACOTE - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO PROJETO 
JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
31,60
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/004-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/004-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA DO BAIRRO VILA NOVA - C/C 27.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/003-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/004-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
3234/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
4226/000-2016       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
5279/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/001-2016       
-27,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016       
-28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/001-2016       
27,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 190/1-2016)
Vl.Total:
27,74
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/002-2016       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 190/2-2016)
Vl.Total:
28,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/001-2016       
-27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016       
-44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
44,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/001-2016       
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 192/1-2016)
Vl.Total:
27,73
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,6700
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/002-2016       
44,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 192/2-2016)
Vl.Total:
44,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
17,0800
2,60
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/002-2016       
5.909,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
1.855,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016  PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL, CATEGORIA AMADOR 
MASCULINO 2016 - ESPORTES
4.054,05
UN
13,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
289/000-2016       
5.787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 551200,00
Vl.Total:
5.787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.787,60
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
290/000-2016       
202,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 352 - 19317,10
Vl.Total:
202,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,83
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
291/000-2016       
1.877,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 347 - 48775,02
Vl.Total:
1.877,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.877,84
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
292/000-2016       
161,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 397 - 4613,88
Vl.Total:
161,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,49
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
293/000-2016       
54,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 1543,02
Vl.Total:
54,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,01
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
296/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 999 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
297/000-2016       
1.155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2159 - 10500,00
Vl.Total:
1.155,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
298/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 484 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
300/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 491 - 2337,22
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5001
9576/001-2015       
36.701,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - 
implantação de um poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de um poço tubular 
profundo no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP, pagos através do Contrato FEHIDRO nº 
Vl.Total:
36.701,19
Un.:
%
Quantidade:
18,8700
1.944,94
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/05/2016 ATÉ 20/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
145/2014 firmado com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos. Secretaria Municipal de Educação. - 
EDUCAÇÃO
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13183/001-2014       
31.780,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.780,67
Un.:
%
Quantidade:
16,3400
1.944,94
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13184/001-2014       
648,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
648,59
Un.:
%
Quantidade:
16,3400
39,69
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13186/001-2014       
749,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
749,01
Un.:
%
Quantidade:
18,8700
39,69
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Maio de 2016.